Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000223	potraviny	102,05	s DPH	04.04.2025	Pekáreň Bzovík, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000224	potraviny	11,25	s DPH	04.04.2025	COOP Jednota Krupina, SD	22.07.2025
	Faktúra	2025000179	telef.sl.	32,29	s DPH	03.04.2025	VM Telecom, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000177	ochr.osob.	49,20	s DPH	03.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000178	licencia	150,00	s DPH	03.04.2025	eSoft services s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000173	mat.	79,11	s DPH	03.04.2025	Alza.sk s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000180	lik.odp.ŠJ	30,75	s DPH	03.04.2025	EKOBAM, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000181	plyn	496,00	s DPH	03.04.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000182	plyn	1 469,00	s DPH	03.04.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000176	EE	505,00	s DPH	01.04.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000175	EE	350,00	s DPH	01.04.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000174	EE	323,00	s DPH	01.04.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000154	PPO	30,00	s DPH	31.03.2025	Rastislav Zaťkov - MR BEZA	22.07.2025
	Faktúra	2025000155	BOZP	65,00	s DPH	31.03.2025	Marcela Oremová	22.07.2025
	Faktúra	2025000156	licenciaŠJ	60,27	s DPH	31.03.2025	VIS Slovensko s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000149	škol.V.Zel	10,00	s DPH	28.03.2025	Združenie STORM	22.07.2025
	Faktúra	2025000150	rohože	109,27	s DPH	28.03.2025	Lindstrom s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000151	čist.pot.	118,50	s DPH	28.03.2025	ARGO Batová Anna	22.07.2025
	Faktúra	2025000152	vodné,stoč	584,47	s DPH	28.03.2025	StSVPS a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000153	vodné,stoč	1 166,83	s DPH	28.03.2025	StSVPS a.s.	22.07.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1149