Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000021	učeb.RJ	29,22	s DPH	19.01.2024	preskoly.sk s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000022	ASCagenda	288,00	s DPH	19.01.2024	ASC Applied Software Consultan	14.02.2024
	Faktúra	2024000023	náj.kopír.	5,68	s DPH	19.01.2024	CBC Slovakia s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000027	čas.Slávik	9,50	s DPH	24.01.2024	ARES s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000024	hyg.pot.	362,88	s DPH	24.01.2024	CARTA Slovakia s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000026	dvere	62,50	s DPH	24.01.2024	Ľubomír Dado	14.02.2024
	Faktúra	2024000025	hyg.pot.ŠH	224,59	s DPH	24.01.2024	SLOVPAP Slovakia s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000028	čist.pot.	41,40	s DPH	25.01.2024	GT s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000031	plyn	2 017,00	s DPH	29.01.2024	Slov. plyn. priemysel a.s.	14.02.2024
	Faktúra	2024000029	čipy ŠJ	106,08	s DPH	29.01.2024	VIS Slovensko s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000030	výp.mat.	42,54	s DPH	29.01.2024	infotel s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000032	vysávač	319,00	s DPH	30.01.2024	KäRCHER Slovakia s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000043	rohože	94,97	s DPH	01.02.2024	Lindstrom s.r.o.	15.03.2024
	Faktúra	2024000044	PPO	30,00	s DPH	01.02.2024	Rastislav Zaťkov - MR BEZA	15.03.2024
	Faktúra	2024000088	potraviny	765,97	s DPH	01.02.2024	RADKA GS s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000090	potraviny	208,78	s DPH	01.02.2024	QUALITED s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000091	potraviny	182,92	s DPH	01.02.2024	INMEDIA s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000098	potraviny	399,97	s DPH	01.02.2024	EDEN-J.Machovič	14.05.2024
	Faktúra	2024000089	potraviny	567,35	s DPH	01.02.2024	INMEDIA s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000059	čist.p.vre	106,44	s DPH	07.02.2024	FEREX s.r.o.	15.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1149