Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000151	výp.mat.	124,69	s DPH	21.03.2024	Alza.sk s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000152	p.Pod.hod.	44,90	s DPH	21.03.2024	Centrum environmentálnej	14.05.2024
	Faktúra	2024000153	revíz.učeb	537,00	s DPH	21.03.2024	KDZ, s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000154	opr.plyn.k	576,00	s DPH	21.03.2024	STYK SERVIS s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000155	opr.vodoŠJ	300,00	s DPH	21.03.2024	VKP mont Hrabovský s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000156	škol.Dendi	79,00	s DPH	25.03.2024	Indícia, n.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000157	škol.Ivoro	79,00	s DPH	25.03.2024	Indícia, n.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000158	projektor	740,00	s DPH	25.03.2024	audio services s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000159	popl.KO	2 994,42	s DPH	25.03.2024	Mesto Krupina	14.05.2024
	Faktúra	2024000160	p.Pod.hodn	676,00	s DPH	25.03.2024	Škola zážitkov Harvart	14.05.2024
	Faktúra	2024000161	plyn	5 036,92	s DPH	27.03.2024	Slov. plyn. priemysel a.s.	14.05.2024
	Faktúra	2024000162	mat.	43,89	s DPH	04.03.2024	Martin Peti - PEXTRA	14.05.2024
	Faktúra	2024000163	mat.výp.	60,40	s DPH	04.03.2024	Datacomp s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000164	výp.tech.	123,50	s DPH	04.03.2024	Roman Dolinajec HACOM	14.05.2024
	Faktúra	2024000165	výp.mat.	151,94	s DPH	19.03.2024	WEB Retail s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000166	potraviny	1 027,99	s DPH	01.03.2024	LIMAS s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000167	potraviny	626,14	s DPH	01.03.2024	Bohuš Sestak	14.05.2024
	Faktúra	2024000168	potraviny	585,52	s DPH	01.03.2024	QUALITED s.r.o.	14.05.2024
	Faktúra	2024000169	potraviny	424,80	s DPH	01.03.2024	Bohuš Sestak	14.05.2024
	Faktúra	2024000170	potraviny	322,50	s DPH	01.03.2024	EDEN-J.Machovič	14.05.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1149