Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000669	učeb.p.špe	239,85	s DPH	26.11.2024	3lobit s.r.o.	03.02.2025
	Faktúra	2025000030	mat.3Dtlač	84,85	s DPH	28.01.2025	ACTEON s.r.o.	28.03.2025
	Faktúra	2024000324	mat.3D tla	59,30	s DPH	05.06.2024	ACTEON s.r.o.	19.08.2024
	Faktúra	2025000286	potraviny	225,72	s DPH	16.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000227	potraviny	295,25	s DPH	07.04.2025	AG FOODS SK s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2024000373	učebniceŠR	287,28	s DPH	06.06.2024	AITEC, s.r.o.	19.08.2024
	Faktúra	2024000374	učebniceŠR	3 912,15	s DPH	06.06.2024	AITEC, s.r.o.	19.08.2024
	Faktúra	2025000361	offline I.	290,70	s DPH	02.06.2025	AITEC, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000360	učebniceŠR	4 228,05	s DPH	02.06.2025	AITEC, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2024000545	offlinebal	31,92	s DPH	02.10.2024	AITEC, s.r.o.	22.11.2024
	Faktúra	2025000029	časopis	6,00	s DPH	21.01.2025	ARES s.r.o.	28.03.2025
	Faktúra	2024000027	čas.Slávik	9,50	s DPH	24.01.2024	ARES s.r.o.	14.02.2024
	Faktúra	2024000676	čist.pot.	44,80	s DPH	27.11.2024	ARGO Batová Anna	03.02.2025
	Faktúra	2024000513	čist.pot.	121,40	s DPH	26.09.2024	ARGO Batová Anna	22.11.2024
	Faktúra	2024000666	čist.pot.	232,45	s DPH	22.11.2024	ARGO Batová Anna	03.02.2025
	Faktúra	2024000654	čist.p.ŠJ	709,05	s DPH	14.11.2024	ARGO Batová Anna	22.11.2024
	Faktúra	2024000086	čist.pot.	199,60	s DPH	29.02.2024	ARGO Batová Anna	15.03.2024
	Faktúra	2024000049	čist.p.ŠJ	498,30	s DPH	07.02.2024	ARGO Batová Anna	15.03.2024
	Faktúra	2025000258	čist.pot.	131,40	s DPH	12.05.2025	ARGO Batová Anna	22.07.2025
	Faktúra	2024000345	čist.p.ŠJ	70,85	s DPH	12.06.2024	ARGO Batová Anna	19.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1149