Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000274	potraviny	828,06	s DPH	09.05.2025	RADKA GS s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000275	potraviny	694,90	s DPH	09.05.2025	Bohuš Sestak	22.07.2025
	Faktúra	2025000277	potraviny	114,23	s DPH	09.05.2025	Pekáreň Bzovík, s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000276	potraviny	640,56	s DPH	09.05.2025	QUALITED s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000240	EE	505,00	s DPH	02.05.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000239	EE	350,00	s DPH	02.05.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000238	EE	323,00	s DPH	02.05.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000232	potraviny	971,62	s DPH	29.04.2025	LIMAS s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000215	hyg.pot.	118,92	s DPH	29.04.2025	Medplus s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000216	plyn	78,66	s DPH	29.04.2025	Slov. plyn. priemysel a.s.	22.07.2025
	Faktúra	2025000217	služby	12,16	s DPH	29.04.2025	Alza.sk s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000235	potraviny	510,87	s DPH	29.04.2025	QUALITED s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000233	potraviny	789,22	s DPH	29.04.2025	Bohuš Sestak	22.07.2025
	Faktúra	2025000234	potraviny	534,27	s DPH	29.04.2025	Bohuš Sestak	22.07.2025
	Faktúra	2025000237	potraviny	199,84	s DPH	29.04.2025	EDEN-J.Machovič	22.07.2025
	Faktúra	2025000236	potraviny	523,84	s DPH	29.04.2025	QUALITED s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000209	hyg.pot.	351,29	s DPH	25.04.2025	CARTA Slovakia s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000214	čist.pot.	113,85	s DPH	25.04.2025	ARGO Batová Anna	22.07.2025
	Faktúra	2025000211	čipy ŠJ	396,06	s DPH	25.04.2025	VIS Slovensko s.r.o.	22.07.2025
	Faktúra	2025000218	SF náj.p.	1 467,32	s DPH	25.04.2025	Hotel HVIEZDA,s.r.o.	22.07.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1149