Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024000001 rohože 92,64 s DPH 12.01.2024 Lindstrom s.r.o. 14.02.2024
    Faktúra 2024000610 potraviny 21,40 s DPH 07.10.2024 COOP Jednota Krupina, SD 22.11.2024
    Faktúra 2024000600 potraviny 1 128,00 s DPH 07.10.2024 MyFRUIT s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000601 potraviny 572,32 s DPH 07.10.2024 QUALITED s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000602 potraviny 697,31 s DPH 07.10.2024 Bohuš Sestak 22.11.2024
    Faktúra 2024000603 potraviny 587,50 s DPH 07.10.2024 Bohuš Sestak 22.11.2024
    Faktúra 2024000604 potraviny 536,71 s DPH 07.10.2024 Bohuš Sestak 22.11.2024
    Faktúra 2024000605 potraviny 565,32 s DPH 25.10.2024 Bohuš Sestak 22.11.2024
    Faktúra 2024000606 potraviny 511,53 s DPH 07.10.2024 RADKA GS s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000607 potraviny 386,87 s DPH 07.10.2024 LIMAS s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000608 potraviny 412,26 s DPH 07.10.2024 RADKA GS s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000609 potraviny 113,61 s DPH 07.10.2024 Pekáreň Bzovík, s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000611 potraviny 688,66 s DPH 11.10.2024 QUALITED s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000598 služ.EEU 27,00 s DPH 21.10.2024 Michlovský, s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000612 potraviny 448,68 s DPH 11.10.2024 INMEDIA s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000613 potraviny 347,51 s DPH 11.10.2024 INMEDIA s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000614 potraviny 125,11 s DPH 11.10.2024 EDEN-J.Machovič 22.11.2024
    Faktúra 2024000615 potraviny 983,89 s DPH 21.10.2024 QUALITED s.r.o. 22.11.2024
    Faktúra 2024000616 potraviny 481,96 s DPH 21.10.2024 Bohuš Sestak 22.11.2024
    Faktúra 2024000617 potraviny 315,81 s DPH 21.10.2024 LIMAS s.r.o. 22.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/893