|
|
Faktúra |
2025000223
|
potraviny
|
102,05 |
s DPH |
04.04.2025 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000224
|
potraviny
|
11,25 |
s DPH |
04.04.2025 |
COOP Jednota Krupina, SD |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000179
|
telef.sl.
|
32,29 |
s DPH |
03.04.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000177
|
ochr.osob.
|
49,20 |
s DPH |
03.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000178
|
licencia
|
150,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
eSoft services s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000173
|
mat.
|
79,11 |
s DPH |
03.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000180
|
lik.odp.ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
03.04.2025 |
EKOBAM, s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000181
|
plyn
|
496,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000182
|
plyn
|
1 469,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000176
|
EE
|
505,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000175
|
EE
|
350,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000174
|
EE
|
323,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000154
|
PPO
|
30,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000155
|
BOZP
|
65,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
Marcela Oremová |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000156
|
licenciaŠJ
|
60,27 |
s DPH |
31.03.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000149
|
škol.V.Zel
|
10,00 |
s DPH |
28.03.2025 |
Združenie STORM |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000150
|
rohože
|
109,27 |
s DPH |
28.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000151
|
čist.pot.
|
118,50 |
s DPH |
28.03.2025 |
ARGO Batová Anna |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000152
|
vodné,stoč
|
584,47 |
s DPH |
28.03.2025 |
StSVPS a.s. |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000153
|
vodné,stoč
|
1 166,83 |
s DPH |
28.03.2025 |
StSVPS a.s. |
22.07.2025 |