|
Faktúra |
2025000026
|
strava zam
|
1 465,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
ZŠ -školská jedáleň |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2024000731
|
kancel.pot
|
210,24 |
s DPH |
04.12.2024 |
Papera s.r.o. |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
2024000729
|
plyn
|
1 857,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
2025000077
|
mat.údrž.
|
191,10 |
s DPH |
14.02.2025 |
ELAST, Anastazia Haalová |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2024000631
|
ochr.osob.
|
48,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000637
|
lik.odp.ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
EKOBAM, s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000636
|
PPO
|
30,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000635
|
licencia
|
316,51 |
s DPH |
07.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000634
|
plyn
|
2 017,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000633
|
BOZP
|
65,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Marcela Oremová |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000632
|
skriňa log
|
210,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
KOVOTYP s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000630
|
telef.sl.
|
30,90 |
s DPH |
07.11.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000639
|
služ.EEU
|
20,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
Slovak Telecom |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000629
|
PZS
|
108,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
DNPP s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000628
|
licenciaŠJ
|
58,80 |
s DPH |
07.11.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000627
|
strava SF
|
125,40 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ -školská jedáleň |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000626
|
strava z.
|
1 623,93 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZŠ -školská jedáleň |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000625
|
prac.ob.ŠJ
|
757,60 |
s DPH |
07.11.2024 |
Ján Francisci CARMAT |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000624
|
EE
|
283,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000638
|
telef.sl.
|
59,52 |
s DPH |
11.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
22.11.2024 |