Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025000364 mat.batéri 43,89 s DPH 20.06.2025 Martin Peti - PEXTRA 22.07.2025
    Faktúra 2025000188 mat.výp. 26,80 s DPH 07.04.2025 Alza.sk s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000201 člen.pop. 50,00 s DPH 11.04.2025 Združenie základných škôl Slov 22.07.2025
    Faktúra 2025000200 posud.zdra 55,35 s DPH 11.04.2025 DNPP s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000199 telef.sl. 52,86 s DPH 11.04.2025 Orange Slovensko a.s. 22.07.2025
    Faktúra 2025000198 licenciaŠJ 60,27 s DPH 11.04.2025 VIS Slovensko s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000197 SF regen.p 900,00 s DPH 08.04.2025 Dr.Max 153 s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000196 SF regen.p 990,00 s DPH 08.04.2025 M.Golianová massage&beauty 22.07.2025
    Faktúra 2025000195 náj.kop. 254,61 s DPH 07.04.2025 RICOH Slovakia 22.07.2025
    Faktúra 2025000194 mat.I.st. 51,00 s DPH 07.04.2025 LAAM s. r. o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000193 mat.údrž. 132,30 s DPH 07.04.2025 ELAST, Anastazia Haalová 22.07.2025
    Faktúra 2025000192 mat.ŠJ 29,70 s DPH 07.04.2025 ELAST, Anastazia Haalová 22.07.2025
    Faktúra 2025000191 SF strava 124,20 s DPH 07.04.2025 ZŠ -školská jedáleň 22.07.2025
    Faktúra 2025000190 strava zam 1 608,39 s DPH 07.04.2025 ZŠ -školská jedáleň 22.07.2025
    Faktúra 2025000189 mat. 13,36 s DPH 07.04.2025 Alza.sk s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000187 hyg.pot. 94,61 s DPH 07.04.2025 FEREX s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000203 údr.kamer. 425,54 s DPH 15.04.2025 J.Kristin COMET 22.07.2025
    Faktúra 2025000186 smet.nád. 56,53 s DPH 07.04.2025 FEREX s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra 2025000185 služby I.s 150,00 s DPH 04.04.2025 Miriam Halamičková 22.07.2025
    Faktúra 2025000184 služby DOD 100,00 s DPH 04.04.2025 Koncerty pre deti s.r.o. 22.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1149

    • Kontakty

      • Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina
      • skola@zskrupina.sk
      • +421455519483
      • +421907852294 (riaditeľ školy)
      • M. R. Štefánika 3, 963 01 Krupina
        963 01 Krupina
        Slovakia
      • 37830813
      • 2021634021

    • Prihlásenie