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Faktúra |
2024000198
|
telef.sl.
|
58,89 |
s DPH |
01.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
14.06.2024 |
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Faktúra |
2024000197
|
BOZP
|
65,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
Marcela Oremová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000196
|
plyn
|
2 017,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000205
|
servis.pop
|
138,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
Proxia services s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000183
|
ochr.osob.
|
48,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000185
|
PPO
|
30,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000204
|
ochr.maj.
|
171,18 |
s DPH |
31.03.2024 |
FALCO Group s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000192
|
mat.údr.
|
155,90 |
s DPH |
29.03.2024 |
ELAST, Anastazia Haalová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000161
|
plyn
|
5 036,92 |
s DPH |
27.03.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000191
|
mat.batohy
|
429,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
BJK Foto s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000184
|
rohože
|
99,84 |
s DPH |
27.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000190
|
tričká
|
294,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
BJK Foto s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000156
|
škol.Dendi
|
79,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Indícia, n.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
škol.Ivoro
|
79,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Indícia, n.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
projektor
|
740,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
audio services s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000160
|
p.Pod.hodn
|
676,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Škola zážitkov Harvart |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000159
|
popl.KO
|
2 994,42 |
s DPH |
25.03.2024 |
Mesto Krupina |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000193
|
čist.pot.
|
74,60 |
s DPH |
25.03.2024 |
ARGO Batová Anna |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000194
|
vodné,stoč
|
1 136,74 |
s DPH |
25.03.2024 |
StVPS a.s. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000195
|
vodné,stoč
|
841,25 |
s DPH |
25.03.2024 |
StVPS a.s. |
14.06.2024 |