|
Faktúra |
2024000694
|
potraviny
|
2,07 |
s DPH |
07.11.2024 |
COOP Jednota Krupina, SD |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
2024000508
|
kancel.pot
|
4,61 |
s DPH |
20.09.2024 |
Papera s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000541
|
služby
|
5,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
JA Slovensko, n.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000208
|
náj.kopír.
|
5,48 |
s DPH |
15.04.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
2024000138
|
náj.kopír.
|
5,50 |
s DPH |
19.03.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2024000268
|
náj.kopír.
|
5,58 |
s DPH |
20.05.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
2024000023
|
náj.kopír.
|
5,68 |
s DPH |
19.01.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2025000029
|
časopis
|
6,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
ARES s.r.o. |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2024000578
|
služby
|
6,00 |
s DPH |
17.10.2024 |
JA Slovensko, n.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000072
|
náj.kopír.
|
6,12 |
s DPH |
16.02.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2024000580
|
vyt.pošt.z
|
7,16 |
s DPH |
17.10.2024 |
Nár.agent.pre sieť.a elektron. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000582
|
licencia
|
8,34 |
s DPH |
24.10.2024 |
WebSupport,s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000528
|
potraviny
|
8,51 |
s DPH |
04.09.2024 |
COOP Jednota Krupina, SD |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000280
|
mat.
|
8,90 |
s DPH |
14.05.2024 |
J.Štefkovičová - KVETINÁRSTVO IRIS |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
2024000657
|
mat.cenyVP
|
9,49 |
s DPH |
15.11.2024 |
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED a.s. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000027
|
čas.Slávik
|
9,50 |
s DPH |
24.01.2024 |
ARES s.r.o. |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
2024000619
|
potraviny
|
9,57 |
s DPH |
22.10.2024 |
Pekáreň Bzovík, s.r.o. |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
2025000098
|
potraviny
|
10,36 |
s DPH |
07.02.2025 |
COOP Jednota Krupina, SD |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2024000199
|
učeb.pom.
|
11,50 |
s DPH |
04.04.2024 |
J.Jahnátek-Včielkysamotárky |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
2024000723
|
licencia
|
12,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
WebSupport,s.r.o. |
03.02.2025 |