Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000059 servis.prá 33,83 s DPH 07.02.2025 infotel s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000049 potraviny 255,35 s DPH 23.01.2025 EDEN-J.Machovič 28.03.2025
Faktúra 2025000048 potraviny 781,43 s DPH 23.01.2025 Bohuš Sestak 28.03.2025
Faktúra 2025000047 potraviny 833,08 s DPH 23.01.2025 QUALITED s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000046 potraviny 1 032,55 s DPH 23.01.2025 LIMAS s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000045 potraviny 206,78 s DPH 22.01.2025 INMEDIA s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000044 potraviny 254,05 s DPH 22.01.2025 EDEN-J.Machovič 28.03.2025
Faktúra 2025000058 BOZP 65,00 s DPH 07.02.2025 Marcela Oremová 28.03.2025
Faktúra 2025000060 licenciaŠJ 60,27 s DPH 07.02.2025 VIS Slovensko s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000042 potraviny 1 015,25 s DPH 22.01.2025 Bohuš Sestak 28.03.2025
Faktúra 2025000069 strava zam 1 212,12 s DPH 07.02.2025 ZŠ -školská jedáleň 28.03.2025
Faktúra 2025000075 nájom 91,00 s DPH 14.02.2025 Gymnázium A.Sládkoviča 28.03.2025
Faktúra 2025000074 mat.údrž. 111,40 s DPH 14.02.2025 MIKRAL s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000073 mat. ŠJ 28,80 s DPH 14.02.2025 OLITEX Oľga Baculíková 28.03.2025
Faktúra 2025000072 ochr.maj. 189,49 s DPH 14.02.2025 FALCO Group s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000071 čist.p. ŠH 62,77 s DPH 14.02.2025 GREEN CLEANING s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000070 školenie 98,40 s DPH 14.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000068 lik.odp.ŠJ 57,68 s DPH 07.02.2025 EKOBAM, s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000061 telef.sl. 32,29 s DPH 07.02.2025 VM Telecom, s.r.o. 28.03.2025
Faktúra 2025000067 gastro. ŠJ 106,40 s DPH 07.02.2025 LAWEX s.r.o. 28.03.2025
zobrazené záznamy: 81-100/1149