Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000055 BOZP 65,00 s DPH 07.02.2024 Marcela Oremová 15.03.2024
Faktúra 2024000070 mat.3Dtlač 116,62 s DPH 12.02.2024 AURAPOL s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000069 mat.3Dtlač 27,74 s DPH 12.02.2024 AURAPOL s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000068 mat.ú.ŠH 83,51 s DPH 12.02.2024 W.R.V.,s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000067 projektor 890,00 s DPH 12.02.2024 audio services s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000066 čist.p.ŠH 173,99 s DPH 12.02.2024 KäRCHER Slovakia s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000065 mat. 56,85 s DPH 12.02.2024 VG elektro s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000064 ochr.maj. 171,18 s DPH 12.02.2024 FALCO Group s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000063 predst.p.H 955,00 s DPH 12.02.2024 Mesto Krupina 15.03.2024
Faktúra 2024000062 lik.odp.ŠJ 42,00 s DPH 12.02.2024 EKOBAM, s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000061 náj.nebyt. 175,00 s DPH 12.02.2024 Gymnázium A.Sládkoviča 15.03.2024
Faktúra 2024000099 potraviny 779,53 s DPH 14.02.2024 RADKA GS s.r.o. 14.05.2024
Faktúra 2024000100 potraviny 636,31 s DPH 14.02.2024 RADKA GS s.r.o. 14.05.2024
Faktúra 2024000102 potraviny 462,00 s DPH 14.02.2024 Ondrej Mihály - AGROTIM 14.05.2024
Faktúra 2024000103 potraviny 320,33 s DPH 14.02.2024 EDEN-J.Machovič 14.05.2024
Faktúra 2024000101 potraviny 623,08 s DPH 14.02.2024 Bohuš Sestak 14.05.2024
Faktúra 2024000087 výp.mat. 86,55 s DPH 15.02.2024 eMstore s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000074 výp.mat. 141,03 s DPH 16.02.2024 WEB Retail s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000073 rezerv.výk 324,00 s DPH 16.02.2024 STEFE THS s.r.o. 15.03.2024
Faktúra 2024000072 náj.kopír. 6,12 s DPH 16.02.2024 CBC Slovakia s.r.o. 15.03.2024
zobrazené záznamy: 61-80/1586