|
Faktúra |
2025000144
|
mat. ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
24.03.2025 |
EDEN-J.Machovič |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000143
|
serv.noteb
|
79,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
R-SERVICE group, spol s r.o. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000142
|
kancel.p.
|
93,28 |
s DPH |
24.03.2025 |
Papera s.r.o. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000141
|
služ.Er+23
|
656,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Mgr. Evelína Trubiansky - ACTION SCHOOL |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000140
|
pop.KOr.25
|
1 613,04 |
s DPH |
24.03.2025 |
Mesto Krupina |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000139
|
poistenie
|
147,68 |
s DPH |
19.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000138
|
mat.údrž.
|
171,10 |
s DPH |
19.03.2025 |
ELAST, Anastazia Haalová |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000137
|
nájom
|
35,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
Gymnázium A.Sládkoviča |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000136
|
hyg.pot.
|
358,20 |
s DPH |
19.03.2025 |
Dominik Dereník - BUBBLE |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000135
|
náj.kop.
|
46,94 |
s DPH |
19.03.2025 |
RICOH Slovakia |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000134
|
čipy ŠJ
|
102,58 |
s DPH |
19.03.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000133
|
čist.pot.
|
461,90 |
s DPH |
19.03.2025 |
ARGO Batová Anna |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000132
|
EE
|
242,24 |
s DPH |
19.03.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000131
|
EE
|
257,52 |
s DPH |
19.03.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000130
|
EE
|
370,25 |
s DPH |
19.03.2025 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000129
|
učeb.pot.
|
20,50 |
s DPH |
19.03.2025 |
J.Jahnátek-Včielkysamotárky |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000128
|
škol.eko,m
|
51,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
KEO s.r.o. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000127
|
mat.MFI
|
269,65 |
s DPH |
19.03.2025 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000126
|
mat.logop.
|
177,60 |
s DPH |
10.03.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
2025000125
|
BOZP
|
65,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Marcela Oremová |
22.07.2025 |