|
|
Faktúra |
2024000149
|
škol.p.Pod
|
700,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Kobela Think&Comm |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000143
|
mat.3D
|
26,10 |
s DPH |
19.03.2024 |
Radek Kaplan |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000242
|
konzul.ER.
|
600,00 |
s DPH |
20.03.2024 |
Mgr. Evelína Trubiansky - ACTION SCHOOL |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000151
|
výp.mat.
|
124,69 |
s DPH |
21.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000152
|
p.Pod.hod.
|
44,90 |
s DPH |
21.03.2024 |
Centrum environmentálnej |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000153
|
revíz.učeb
|
537,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
KDZ, s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000154
|
opr.plyn.k
|
576,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
STYK SERVIS s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000155
|
opr.vodoŠJ
|
300,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000150
|
kancel.pot
|
88,93 |
s DPH |
21.03.2024 |
Papera s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000193
|
čist.pot.
|
74,60 |
s DPH |
25.03.2024 |
ARGO Batová Anna |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000195
|
vodné,stoč
|
841,25 |
s DPH |
25.03.2024 |
StVPS a.s. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000194
|
vodné,stoč
|
1 136,74 |
s DPH |
25.03.2024 |
StVPS a.s. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000156
|
škol.Dendi
|
79,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Indícia, n.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000160
|
p.Pod.hodn
|
676,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Škola zážitkov Harvart |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
škol.Ivoro
|
79,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Indícia, n.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
projektor
|
740,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
audio services s.r.o. |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000159
|
popl.KO
|
2 994,42 |
s DPH |
25.03.2024 |
Mesto Krupina |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000190
|
tričká
|
294,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
BJK Foto s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000184
|
rohože
|
99,84 |
s DPH |
27.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000161
|
plyn
|
5 036,92 |
s DPH |
27.03.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
14.05.2024 |