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Faktúra |
2024000110
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údr.šk.roz
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528,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
MK hlas, s. r. o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000111
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náj.lešeni
|
115,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
RAGEPO s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000112
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opr.plyn.k
|
576,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
STYK SERVIS s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000113
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opr.kotla
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284,30 |
s DPH |
01.03.2024 |
Jozef Dendis |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000114
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serv.noteb
|
26,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
R-SERVICE group, spol s r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000115
|
časop.učit
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148,20 |
s DPH |
01.03.2024 |
EDUTYP |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000116
|
p.Pod.etic
|
128,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Škola zážitkov Harvart |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000117
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škol.Rétsá
|
65,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Asociácia správcov registratúr |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000118
|
p.Podp.eti
|
240,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
SAD Krupina s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000166
|
potraviny
|
1 027,99 |
s DPH |
01.03.2024 |
LIMAS s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000167
|
potraviny
|
626,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
Bohuš Sestak |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000168
|
potraviny
|
585,52 |
s DPH |
01.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000169
|
potraviny
|
424,80 |
s DPH |
01.03.2024 |
Bohuš Sestak |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000170
|
potraviny
|
322,50 |
s DPH |
01.03.2024 |
EDEN-J.Machovič |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000162
|
mat.
|
43,89 |
s DPH |
04.03.2024 |
Martin Peti - PEXTRA |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000163
|
mat.výp.
|
60,40 |
s DPH |
04.03.2024 |
Datacomp s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000164
|
výp.tech.
|
123,50 |
s DPH |
04.03.2024 |
Roman Dolinajec HACOM |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000119
|
mat.VP
|
428,40 |
s DPH |
08.03.2024 |
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000120
|
mat.3D
|
86,10 |
s DPH |
08.03.2024 |
Radek Kaplan |
14.05.2024 |
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Faktúra |
2024000121
|
plyn
|
2 017,00 |
s DPH |
08.03.2024 |
Slov. plyn. priemysel a.s. |
14.05.2024 |