|
|
Faktúra |
2024000001
|
rohože
|
92,64 |
s DPH |
12.01.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000782
|
potraviny
|
486,64 |
s DPH |
09.12.2024 |
Ondrej Mihály - AGROTIM |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000768
|
mat.+sl.ŠJ
|
158,06 |
s DPH |
20.12.2024 |
VG elektro s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000769
|
mat.+sl.
|
395,15 |
s DPH |
20.12.2024 |
VG elektro s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000770
|
opr.bez.s.
|
2 007,56 |
s DPH |
20.12.2024 |
J.Kristin COMET |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000771
|
kancel.pot
|
107,03 |
s DPH |
27.12.2024 |
PAPIERNICTVO A COPY CENTRUM |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000772
|
nábytok
|
1 356,10 |
s DPH |
27.12.2024 |
CHORCHÉ - nábytok na mieru |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000773
|
regen.prac
|
814,50 |
s DPH |
20.12.2024 |
BAD s.r.o. Sliač |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000774
|
potraviny
|
807,44 |
s DPH |
02.12.2024 |
MyFRUIT s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000775
|
potraviny
|
608,30 |
s DPH |
02.12.2024 |
LIMAS s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000776
|
potraviny
|
411,88 |
s DPH |
02.12.2024 |
EDEN-J.Machovič |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000777
|
potraviny
|
619,15 |
s DPH |
02.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000778
|
potraviny
|
277,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000779
|
potraviny
|
673,95 |
s DPH |
09.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000780
|
potraviny
|
637,74 |
s DPH |
09.12.2024 |
Bohuš Sestak |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000781
|
potraviny
|
646,48 |
s DPH |
09.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000783
|
potraviny
|
361,70 |
s DPH |
09.12.2024 |
EDEN-J.Machovič |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000766
|
licenc.KEO
|
481,40 |
s DPH |
20.12.2024 |
Základná škola JCH |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000792
|
potraviny
|
224,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
EDEN-J.Machovič |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000003
|
PPO
|
30,00 |
s DPH |
15.01.2025 |
Rastislav Zaťkov - MR BEZA |
28.03.2025 |